Una nota de crédito modifica un comprobante ya emitido: la usas para anular una venta, hacer una devolución, aplicar un descuento o corregir un dato. En Yupai la emites vinculada al comprobante original y la envías a SUNAT por tu proveedor OSE/PSE, igual que una factura. El ajuste se refleja automáticamente en tu registro de ventas.
- El comprobante original (factura o boleta) ya emitido y aceptado por SUNAT.
- El motivo de la nota de crédito (anulación, devolución, descuento, corrección…).
- Una serie de notas de crédito habilitada (por ejemplo FC01).
01Encuentra el comprobante a ajustar
La forma más directa es desde Emisión de comprobantes → Comprobantes emitidos. Busca la factura o boleta en la lista y usa la acción Anular o Emitir nota de crédito. Yupai abre el formulario con los datos del comprobante original ya cargados, así no vuelves a digitar al cliente.
02Elige el motivo y el monto
Selecciona el tipo de comprobante
En el formulario, elige Nota de crédito. Yupai propone la serie correspondiente (por ejemplo FC01) y muestra el documento de referencia.
Indica el motivo
Escoge el motivo según el catálogo SUNAT (anulación de la operación, devolución total o parcial, descuento, corrección por error en la descripción, etc.).
Define el alcance del ajuste
Una anulación total toma el importe completo del original; una devolución o descuento parcial toma solo lo que ajustas. Yupai recalcula la operación gravada y el IGV de la nota según el régimen vigente.
La nota de crédito queda vinculada al comprobante original por su serie y número. Esa referencia es la que SUNAT usa para cruzar el ajuste; Yupai la completa por ti al partir del documento original.
03Emite y confirma
Pulsa Emitir y enviar a SUNAT. Como cualquier comprobante, la nota de crédito se encola con su clave de idempotencia y verás el avance en vivo hasta Aceptado por SUNAT con su CDR.
Ante un timeout, Yupai consulta primero a tu proveedor si la nota ya se registró antes de reintentar: nunca emite dos notas de crédito por el mismo ajuste. Espera a que el proceso termine en lugar de volver a pulsar.
Cuando se acepta, el comprobante original aparece como anulado o ajustado en tu lista, y el efecto se refleja solo en tu registro de ventas. Descarga el PDF, el XML y el CDR de la nota desde su detalle.